机械制造业采购员具体工作流程

『壹』 急求企业采购员工作流程及采购员工作流程图

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『贰』 采购员在公司的工作流程是怎样的，请有经验者帮帮忙，谢谢了！！

1 ）采购管理
进货管理模块是软件的基础管理模块之一 , 它包括从进货订单、进货开票、进货审核、进货结算、进货退回以及预付款管理，对进货业务全过程进行贯穿始终的跟踪管理，与应付账款管理接口，及时追踪付款情况，定期进行分类统计

a ）业务处理说明

b ）功能模块介绍

i 进货订单

" 进货订单 " 是进货业务的起点。
在企业的日常运作过程中，经常需要根据企业目前的经营状况制订进货计划，在本软件中以输入一张进货订单实现。

ii 进货开票

当进货业务发生时，需要做一张 " 进货单 " 。
进货业务有两种类型，订单类进货和非订单类进货；订单类进货业务通过获取进货订单来进行开进货票；非订单类进货业务，直接开进货单。
" 进货单 " 存盘后生成一张 " 未审核进货单 " ；
只 " 保存 " 不 " 审核 " 的 " 进货单 " 不增加商品库存；
只有经过审核的 " 进货单 " 才增加商品库存，同时增加 " 应付账款 " ；
在进货开票时可以选择 " 最近进价 " 或 " 进货价 " 作为缺省进货单价；
在开进货单的同时允许增加新供应商、新商品或新职员。

iii 进货审核

进货单保存后生成一张 " 未审核进货单 " 。
" 未审核进货单 " 通过 " 进货审核 " 便成为 " 已审核进货单 " 。
" 进货审核 " 使商品的库存数量增加，同时增加 " 应付账款 " 。
iv 进货退回

本模块可以实现对进货退回单的管理和控制。
本模块可以处理 " 原单进货退回 " 和 " 非原单进货退回 " 。
" 进货退回 " 将减少库存数量。
v 进货结算

" 进货结算 " 模块可以对已审核的但未结算清的进货单进行结算。
" 进货结算 " 的结果使 " 应付账款 " 减少。
vi 预付款管理

在进货业务中，有些需要提前预付定金，本模块便可实现该功能。
做进货结算时，可以用预付款冲抵应付款。
当 " 进货结算单 " 上的 " 付款总额 " 大于 " 付款合计 " 时，系统自动将余款转为预付款。
预付款应可输负数。

『叁』 在工厂做采购，一般具体工作内容是什么，流程是怎样的，

一，下单：

1. 通常情况下，采购员接到缺料，获取缺料以下基本信息：存货编码，产品型号，数量。

2. 分析缺料信息是否合理，再将定单下给供应商，定单必须含有以下信息：材料型号，数量，单价，金额，计划到货日期。

3. 采购审核员根据具体情况进行定单审核

4. 定单传真给客户以后，采购员需要与客户确认采购信息，并要求签字回传。

二，稽催：

采购定单完毕以后，采购员根据采购定单上要求的供货日期，采用时间段向供货商反复确认到货日期直至材料到达我公司。

三，入库：

一）.实物入库：

收货员收材料之前需确认供应商的送货单是否具备以下信息：供应商名称，定单号，存货编码，数量；如定单上的信息与采购定单不符，征求采购员意见是否可以收下。

二）.单据入库：

采购员根据检验合格单，将检验单上的数据入到用友中，便于以后对帐。但也存在些问题，表现为：1.外加工的检验合格单没有入库；2.采购入库定单号和数量比较混乱。

四，退货：

采购填写退货单，进行定单退货。

五，对帐：

一），月结表：

每个月月初，各供应商将上月月结表送至我公司，采购员根据我公司收货员签字的送货单，我公司的入库单据和单价表核对月结表。

目前月结表中出现以下不足之处：无定单号，存货编码，退货数量，上月欠款余额，发生额至本期欠款余额等信息。

二），增值税发票：

校对发票上的以下信息：我公司的全称，帐号，税号，发票上的材料名称，数量，金额。

在此发面我们也有欠缺表现为发票金额大于定单金额，特指一张定单只有一种材料的情况。

六，付款：

『肆』 采购流程员的具体工作内容

采购员必知的18条军规
1.采购作业要非常小心,因工作上的失误而造成公司重大的经济损失,采购是要负担全部责任的,所以做任何事情都不能有“随便”两字。

2.与供应商的任何业务往来一定要在事情发生前沟通清楚，并将相关信息及时同业务沟通，严禁单方面进行操作。

3.采购在接待供货商时,说话要有礼貌,要有好的形象,同对方交谈时,头脑要灵活,不知道尽量告诉对方,等清楚后再回复,公司其它的事情尽量少谈,找主题重点谈,会客时间尽量在十分至十五分钟之内,谈话时间长,会延误自己的工作,白天的时间是很忙碌的,要懂得善用时间.

4.采购工作是有一定的诱惑的,一定不要迷失自我,不要收供货商回扣或礼品(如有都交给上级做处理),这样对你对公司都不好,到时会害了自己.

5.同供货商相处,要平等对待,不要认为自己是客户就了不起,这样是没有办法同供货商建立好关系的.

6.采购不能以公司名私自开采购单购买自己所需的材料,或帮其它人采购材料,这样做是违法的,任何采购单一定要有客户的正式订单方可作业.

7.所有的供货商都要有《供货商调查表》传真来后,采购自填写《供货商评定表》给上级批合格后,方可采购原料.然后再登记《合格供货商记录》

8.仓库每月应对仓存进行一次盘点,并交一份给采购部,采购负责盘亏、盘盈进行分析，并追踪材料的去向.

9.后勤在发给《供货商进料不良通知》时,采购了解情况后,(如有挑选所 所耗工时及损坏的材料都要写清楚由供货商承担一切费用).传真给供货商并追踪回复结果,并出具扣款资料给财务扣除货款.

10.采购在作业时遇到困难,要立即告诉上级处理,不要等到没办法处理了再告诉上级,这样会影响货期,给公司造成损失.

11.供货商提供的样品,采购员要先记录在《样品登记明细表》上,然后再给业务部门确认,结果回复供货商，让供应商做相关记录并存档以备用。

12.供货商传来的报价单,采购要了解市场原料的最低价,才知道怎样降价,采购员要多同其它公司采购员和公司业务员多交流.才了解材料最低价.

13.采购没有权力备原材料,需要备原料或安排库存,一定要有业务的备料通知单方可,而且要把备料给上司知道.

14.供货商在报价时,有三种方式:（1）、报可以转厂价，（2）开增值税票（注明是含多少点）。（3）、不用转厂也不用开税票（普通收据）。以上情况一定要在报价单上说明清楚，以防事后发生不愉快的争议.

15.采购过程是一个很紧张的过程,有时会一边执行一边做文件,因为这是对外工作,切记要将文件做得清楚,否则会损坏公司的利益.

16.若因时间紧迫关系，要求将物料直接从供应商寄客户时，采购员一定要获得上司的批准，且在事后不迟于第二天须将送货数量知会相关业务员开具销售单，采购员应该尽量减少此类事情的操作方式。

17.由供应商直接寄客户的货物一定要求供应商不能开立任何单据放于货物当中，并要求供应商写速递单时一定要写我司的名字和电话

18.对于利润过低的销售报价，采购员一定要给上司审核方可报给业务，以保持公司的利润空间

『伍』 企业的采购工作流程是什么

采购部门不同岗位内容不同：
一、采购主管的工作有：
1．新产品、新材料供应商的寻找、资料收集及开发工作。
2．对新供应商品质体系状况（产能、设备、交期、技术、品质等）的评估及认证，以保证供应商的优良性。
3．与供应商的比价、议价谈判工作。
4．对旧供应商的价格、产能、品质、交期的审核工作，以确定原供应商的稳定供货能力。
5．及时跟踪掌握原材料市场价格行情变化及品质情况，以期提升产品品质。
二、采购工程师有：
1．主要原材料的估价。
2．供应商材料样板的品质初步确认。
3．材料样办的初期制作与更改。
4．替代材料的搜寻。
5．采购部门有关技术、品质文件的拟制。
6．与技术、品质部门有关技术、品质问题的沟通与协调。
7．与供应商有关技术、品质问题的沟通与协调。
三、采购员的工作有：
1．订购单的下达。
2．物料交期的控制。
3．材料市场行情的调查。
4．查证进料的品质和数量。
5．进料品质和数量异常的处理。
6．与供应商有关交期、交量等方面的沟通协调。日事清进行员工任务管理，利用计划、笔记、总结功能，对日常管理的计划内容、日程安排、执行情况进行全方位管理，定期进行跟踪管理，发现问题及时总结、修正，再计划、再执行，确保员工任务落实到位。

『陆』 采购工作流程

一，下单：

1. 通常情况下，采购员接到缺料，获取缺料以下基本信息：存货编码，产品型号，数量。

2. 分析缺料信息是否合理，再将定单下给供应商，定单必须含有以下信息：材料型号，数量，单价，金额，计划到货日期。

3. 采购审核员根据具体情况进行定单审核

4. 定单传真给客户以后，采购员需要与客户确认采购信息，并要求签字回传。

二，稽催：

采购定单完毕以后，采购员根据采购定单上要求的供货日期，采用时间段向供货商反复确认到货日期直至材料到达我公司。

三，入库：

一）.实物入库：

收货员收材料之前需确认供应商的送货单是否具备以下信息：供应商名称，定单号，存货编码，数量；如定单上的信息与采购定单不符，征求采购员意见是否可以收下。

二）.单据入库：

采购员根据检验合格单，将检验单上的数据入到用友中，便于以后对帐。但也存在些问题，表现为：1.外加工的检验合格单没有入库；2.采购入库定单号和数量比较混乱。

四，退货：

采购填写退货单，进行定单退货。

五，对帐：

一），月结表：

每个月月初，各供应商将上月月结表送至我公司，采购员根据我公司收货员签字的送货单，我公司的入库单据和单价表核对月结表。

目前月结表中出现以下不足之处：无定单号，存货编码，退货数量，上月欠款余额，发生额至本期欠款余额等信息。

二），增值税发v票：

校对发v票上的以下信息：我公司的全称，帐号，税号，发v票上的材料名称，数量，金额。

在此发面我们也有欠缺表现为发v票金额大于定单金额，特指一张定单只有一种材料的情况。

六，付款：

根据付款周期编制付款计划，安排付款。

如果大家有什么好建议，请大家在此讨论

『柒』 采购工作流程是什么

采购实践可分为战略采购和日常采购两部分。

战略采购是采购人员根据企业的经营战略需求，制定和执行采企业的物料获得的规划，通过内部客户需求分析，外部供应市场、竞争对手、供应基础等分析，在标杆比较的基础上设定物料的长短期的采购目标、达成目标所需的采购策略及行动计划，并通过行动的实施寻找到合适的供应资源，满足企业在成本、质量、时间、技术等方面的综合指标。

战略采购计划内容包含采用何种采购技术、与什么样的供应商打交道，建立何种关系，如何培养与建立对企业竞争优势具有贡献的供应商群体，日常采购执行与合同如何确立等等。

日常采购是采购人员根据确定的供应协议和条款，以及企业的物料需求时间计划，以采购订单的形式向供应方发出需求信息，并安排和跟踪整个物流过程，确保物料按时到达企业，以支持企业的正常运营的过程。

(7)机械制造业采购员具体工作流程扩展阅读：

采购流程具体内容：

1、询价(Solicitation)

询价就是从可能的卖方那里获得谁有资格完成工作的信息，该过程的专业术语叫供方资格确认 (SourceQualification)。获取信息的渠道有：招标公告、行业刊物、互联网等媒体、供应商目录、约定专家拟定 可能的供应商名单等。通过询价获得供应商的投标建议书。

2、供方选择(Source Selection)

这个阶段根据既定的评价标准选择一个承包商。评价方法有以下几种：

合同谈判：双方澄清见解，达成协议。这种方式也叫“议标”。

加权方法：把定性数据量化，将人的偏见影响降至最低程度。这种方式也叫“综合评标法”。

筛选方法：为一个或多个评价标准确定最低限度履行要求。如最低价格法。

独立估算：采购组织自己编制“标底”，作为与卖方的建议比较的参考点。

一般情况下，要求参与竞争的承包商不得低于三个。选定供方后，经谈判，买卖双方签订合同。

『捌』 做采购员的工作流程是什么

1、参与来新产品的开发；源
2、对新产品物料组成分解的物料的基本信息及规格型号、单价、批采单价、品质要求的认知识；
3、寻找供应商；
4、确定样品；
5、下达采购合同或采购协议书；
6、按要求到位时间、质量、数量管控；
7、供应商管理；
8、供应商对帐；
9、付款！

『玖』 采购员一天工作流程 ！详细的 再加100分

一，下单：

1. 通常情况下，采购员接到缺料，获取缺料以下基本信息：存货编码，产品型号，数量。

2. 分析缺料信息是否合理，再将定单下给供应商，定单必须含有以下信息：材料型号，数量，单价，金额，计划到货日期。

3. 采购审核员根据具体情况进行定单审核

4. 定单传真给客户以后，采购员需要与客户确认采购信息，并要求签字回传。

二，稽催：

采购定单完毕以后，采购员根据采购定单上要求的供货日期，采用时间段向供货商反复确认到货日期直至材料到达我公司。

三，入库：

一）.实物入库：

收货员收材料之前需确认供应商的送货单是否具备以下信息：供应商名称，定单号，存货编码，数量；如定单上的信息与采购定单不符，征求采购员意见是否可以收下。

二）.单据入库：

采购员根据检验合格单，将检验单上的数据入到用友中，便于以后对帐。但也存在些问题，表现为：1.外加工的检验合格单没有入库；2.采购入库定单号和数量比较混乱。

四，退货：

采购填写退货单，进行定单退货。

五，对帐：

一），月结表：

每个月月初，各供应商将上月月结表送至我公司，采购员根据我公司收货员签字的送货单，我公司的入库单据和单价表核对月结表。

目前月结表中出现以下不足之处：无定单号，存货编码，退货数量，上月欠款余额，发生额至本期欠款余额等信息。

二），增值税发v票：

校对发v票上的以下信息：我公司的全称，帐号，税号，发v票上的材料名称，数量，金额。

在此发面我们也有欠缺表现为发v票金额大于定单金额，特指一张定单只有一种材料的情况。

六，付款：

根据付款周期编制付款计划，安排付款。

『拾』 机械制造业工作流程是什么

接受订单－编制、下达生产指令（或生产计划）－图纸设计（主要是内指非标产品）、审核容、发放－工艺部门编制工艺文件（包括材料定额、工时定额、外协外购件清单、工艺流程卡）－采供部门采购原材料、进厂验收、入库－生产部门领用原材料（出库）－生产及本环节进度控制、质量控制－完工检验－入库－发运